Beheersbegroting voor brandweerzorg
Brandweer Brabant-Noord is een fusie van 21 gemeentelijke brandweerorganisaties – vrijwillig en beroeps - met één regionale commandant aan het hoofd. De betrokken gemeenten hebben hiervoor per 1 januari 2010 een gemeenschappelijk regeling getroffen. Deze regeling dient als basis voor één regionale brandweer per 1 januari 2011.
De programmabegroting 2011 voor deze nieuwe Brandweer Brabant-Noord is mede door Telengy adviseur Willem Lepelaars opgesteld. In een interview met het eigen magazine van Brandweer Brabant-Noord geeft hij samen met brandweer-collega Anne Hellings inzicht in het proces voor de totstandkoming van de begroting, waarbij het ontvlechtingsdossier als basis diende.
Onderstaand treft u de interview tekst aan, die u ook kunt lezen op: www.bbnsamen.nl.
“De programmabegroting 2011 voor Brandweer Brabant-Noord is gebaseerd op de bedragen die staan genoemd in het ontvlechtingsdossier. Daarin staat precies hoeveel de verschillende gemeenten in 2011 aan de regio moeten betalen voor de brandweerzorg. Dat bedrag tezamen met de rijksbijdrage en verminderd met de taakstelling is het bedrag waar we in 2011 mee uit moeten komen,” vertellen Anne Hellings en Willem Lepelaars. Zij zijn bij Brandweer Brabant-Noord verantwoordelijk voor de totstandkoming van de begroting.
“De programmabegroting is een begroting op hoofdlijnen,” legt Anne uit. “We geven in grote lijnen aan waar het geld naar toe gaat. Daarnaast geven we op hoofdpunten aan welk resultaat we daarmee willen bereiken. Zo staat er bijvoorbeeld bij het onderdeel repressie een bedrag voor salarissen en goederen & diensten. Daar staat als prestatie tegenover dat we de paraatheid organiseren en de incidenten bestrijden. Het bestuur heeft deze programmabegroting op 13 oktober vastgesteld”
Indexering en taakstelling
“In het verleden werd de programmabegroting ieder jaar gecorrigeerd voor inflatie met een indexering. Hierdoor kon de brandweer prijsstijgingen opvangen. Al in 2009 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat we in 2011 niet meer geld zouden krijgen als in 2010. In het voorjaar van 2010 heeft het bestuur besloten dat er voor 2011 ook geen indexering zal plaatsvinden,” verteld Anne Hellings. “Daarop komt nog de taakstelling van 330.000 euro die we opgelegd hebben gekregen. Dit houdt in dat we in 2011 als brandweer een totale begroting hebben van ongeveer 33,5 miljoen euro.”
Beheersbegroting
“In de beheersbegroting wordt de programmabegroting uitgewerkt naar de verschillende organisatieonderdelen zoals districten, teams, domeinen, centraal, Multi en meldkamer,” legt Willem Lepelaars uit. “De districtscommandanten en teamleiders op het regiobureau zijn gevraagd een calculatie te maken voor de producten waar zij verantwoordelijkheid voor dragen. Uitgangspunt voor de formatie is wat is afgesproken in de fijnstructuur. Daarnaast is gekeken naar het ontvlechtingsdossier waarin staat aangegeven hoe per gemeente het geld was verdeeld over de verschillende begrotingsposten. Daarbij letten we erop dat we de afgesproken doelen kunnen realiseren maar houden we ook rekening met de herkomst van de middelen. Uiteraard mogen de uitgaven niet groter zijn dan de inkomsten.”
Leerjaar
“2011 wordt een leerjaar,” volgens Anne en Willem. “We hebben geen vergelijkende cijfers van voorgaande jaren. Pas in de loop van 2011 zal blijken of onze ramingen aansluiten bij de praktijk. Als brandweer hebben we het bestuur toegezegd om op dat moment binnen de begroting te zoeken naar oplossingen. In die zin is de begroting taakstellend.”
Stuur door
Voeg toe aan favorieten
Deel